:: FAKTÚRY

číslo faktúry: 9-2018
dátum vystavenia faktúry: 28.07.2018
dátum splatnosti faktúry: 28.07.2018
suma: 2.328,15 €
objednávateľ: eRKO, Mileticova 7, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 8-2018
dátum vystavenia faktúry: 17.08.2018
dátum splatnosti faktúry: 17.08.2018
suma: 3.304,57 €
objednávateľ: eRKO, Mileticova 7, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 7-2018
dátum vystavenia faktúry: 28.07.2018
dátum splatnosti faktúry: 28.07.2018
suma: 3.174 €
objednávateľ: eRKO, Mileticova 7, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 6-2018
dátum vystavenia faktúry: 11.07.2018
dátum splatnosti faktúry: 25.07.2018
suma: 2.244,03 €
objednávateľ: OZ Charita Blumentl Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 5-2018
dátum vystavenia faktúry: 25.06.2018
dátum splatnosti faktúry: 05.07.2018
suma: 4.416,50 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: ES systems produkt, s. r. o.,K Letisti 3706/7, Znojmo

číslo faktúry: 4-2018
dátum vystavenia faktúry: 15.05.2018
dátum splatnosti faktúry: 15.06.2018
suma: 65.087,17 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Miroslav Kijac, Nam. sv. Anny 15, Trencin

číslo faktúry: 3-2018
dátum vystavenia faktúry: 06.04.2018
dátum splatnosti faktúry: 16.04.2018
suma: 3.126,80 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: MK hlas, s. r. o., Bernolakova 73/5, Sabinov

číslo faktúry: 2-2018
dátum vystavenia faktúry: 09.02.2018
dátum splatnosti faktúry: 23.02.2018
suma: 3.137,14 €
objednávateľ: Trojsten, o. z., KZVI FMFI UK, Mlynska dolina, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 1-2018
dátum vystavenia faktúry: 15.12.2017
dátum splatnosti faktúry: 29.12.2017
suma: 10.467,84 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: LKPSTAV s. r. o., Nova 169, Nova Dubnica

číslo faktúry: 14-2017
dátum vystavenia faktúry: 21.11.2017
dátum splatnosti faktúry: 05.12.2017
suma: 1.824 €
objednávateľ: Petrostav SK, Hlavna 222, Stefanov nad Oravou
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 13-2017
dátum vystavenia faktúry: 03.08.2017
dátum splatnosti faktúry: 03.08.2017
suma: 3.152,52 €
objednávateľ: erko - HKSD uzemie zapad, Bullova 5, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 12-2017
dátum vystavenia faktúry: 21.07.2017
dátum splatnosti faktúry: 04.08.2017
suma: 2.243,90 €
objednávateľ: Rimskokatolicka cirkev, Stranavy
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 11-2017
dátum vystavenia faktúry: 15.12.2017
dátum splatnosti faktúry: 19.12.2017
suma: 3.600 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: J.M. stavebne prace s. r. o., Halalovka 2343/33, Trencin

číslo faktúry: 10-2017
dátum vystavenia faktúry: 15.11.2017
dátum splatnosti faktúry: 14.01.2018
suma: 63.999 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Najstroje s. r. o., Nam. sv. Anny 355/15, Trencin

číslo faktúry: 9-2017
dátum vystavenia faktúry: 06.04.2017
dátum splatnosti faktúry: 13.04.2017
suma: 1.140 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Support and consulting s. r. o., Soblahovska 7262, Bratislava

číslo faktúry: 8-2017
dátum vystavenia faktúry: 25.10.2017
dátum splatnosti faktúry: 08.11.2017
suma: 1.570,20 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Aquaflot spol. s r.o., Sikarska 8, Nitra

číslo faktúry: 7-2017
dátum vystavenia faktúry: 05.09.2017
dátum splatnosti faktúry: 05.10.2017
suma: 36.725,14 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Cesty Nitra

číslo faktúry: 6-2017
dátum vystavenia faktúry: 23.08.2017
dátum splatnosti faktúry: 30.08.2017
suma: 2.000 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: RR + projekt s. r. o., Krajna 103/18, Prievidza

číslo faktúry: 5-2017
dátum vystavenia faktúry: 22.08.2017
dátum splatnosti faktúry: 02.09.2017
suma: 1.467 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: AP naradie s. r. o., Zliechov 217

číslo faktúry: 4-2017
dátum vystavenia faktúry: 10.08.2017
dátum splatnosti faktúry: 24.08.2017
suma: 1.052 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Jn Grajze, Cordakova 32, Kosice

číslo faktúry: 3-2017
dátum vystavenia faktúry: 16.08.2017
dátum splatnosti faktúry: 30.08.2017
suma: 1.462,98 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Fire system, s. r. o., Nizna Korna 501

číslo faktúry: 2-2017
dátum vystavenia faktúry: 27.07.2017
dátum splatnosti faktúry: 10.08.2017
suma: 1.587,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: MJK STAV s. r. o., Vacka 4105/6, Dubnica nad Vahom

číslo faktúry: 1-2017
dátum vystavenia faktúry: 06.04.2017
dátum splatnosti faktúry: 13.04.2017
suma: 1.140 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Support and consulting s. r. o., Soblahovska 7262, Bratislava

číslo faktúry: 19-2016
dátum vystavenia faktúry: 10.03.2016
dátum splatnosti faktúry: 24.03.2016
suma: 3.871,57 €
objednávateľ: KZVI, FMFI UK, Mlynska dolina, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 19-2016
dátum vystavenia faktúry: 10.03.2016
dátum splatnosti faktúry: 24.03.2016
suma: 3.871,57 €
objednávateľ: KZVI, FMFI UK, Mlynska dolina, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 18-2016
dátum vystavenia faktúry: 16.01.2016
dátum splatnosti faktúry: 01.03.2016
suma: 2.772 €
objednávateľ: Zakladna skola Zlatniky, Zlatniky 62
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 17-2016
dátum vystavenia faktúry: 10.07.2016
dátum splatnosti faktúry: 24.07.2016
suma: 2.915,55 €
objednávateľ: erko - HKSD, Konska 366, Rajecke Teplice
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 16-2016
dátum vystavenia faktúry: 13.07.2016
dátum splatnosti faktúry: 27.07.2016
suma: 1.465,20 €
objednávateľ: RKFU Terchova, Ul. sv. Martina 247, Terchova
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 15-2016
dátum vystavenia faktúry: 31.05.2016
dátum splatnosti faktúry: 14.06.2016
suma: 1.085,28 €
objednávateľ: Obec Cavoj, Cavoj 86
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 14-2016
dátum vystavenia faktúry: 22.07.2016
dátum splatnosti faktúry: 05.08.2016
suma: 1.949,55 €
objednávateľ: Rimskokatolicka cirkev Stanavy
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 13-2016
dátum vystavenia faktúry: 21.08.2016
dátum splatnosti faktúry: 04.09.2016
suma: 1.204,50 €
objednávateľ: erko - HKSD, Mileticova 7, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 12-2016
dátum vystavenia faktúry: 05.08.2016
dátum splatnosti faktúry: 19.08.2016
suma: 1.610 €
objednávateľ: Volcano - tanecna skupina, CSA 10/4, Handlova
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 11-2016
dátum vystavenia faktúry: 07.10.2016
dátum splatnosti faktúry: 21.10.2016
suma: 3.282,10 €
objednávateľ: Trojten o. z., Mlynska dolina, Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 10-2016
dátum vystavenia faktúry: 03.01.2016
dátum splatnosti faktúry: 10.01.2016
suma: 3550 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: RR projekt s.r.o, Krajna 103/18, Prievidza

číslo faktúry: 9-2016
dátum vystavenia faktúry: 14.01.2016
dátum splatnosti faktúry: 28.01.2016
suma: 1.500 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Regiolux s. r. o., Komenskeho 5, Trencin

číslo faktúry: 8-2016
dátum vystavenia faktúry: 13.01.2016
dátum splatnosti faktúry: 13.02.2016
suma: 2.000 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: M a M plus, s. r. o., SNP 1052/48, Dubnica nad Vahom

číslo faktúry: 7-2016
dátum vystavenia faktúry: 10.01.2016
dátum splatnosti faktúry: 17.01.2016
suma: 4.200 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: RR - projekt, s. r. o., Krajna 103/18, Prievidza

číslo faktúry: 6-2016
dátum vystavenia faktúry: 02.01.2016
dátum splatnosti faktúry: 09.01.2016
suma: 1.000 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: RR - projekt, s. r. o., Krajna 103/18, Prievidza

číslo faktúry: 5-2016
dátum vystavenia faktúry: 31.01.2016
dátum splatnosti faktúry: 17.03.2016
suma: 1.920 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: VO SK, Zahradnicka 151, Bratislava

číslo faktúry: 4-2016
dátum vystavenia faktúry: 25.04.2016
dátum splatnosti faktúry: 09.05.2016
suma: 1.108,09 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Aquaflot spol. s r. o., Sikrska 8/8, Nitra

číslo faktúry: 3-2016
dátum vystavenia faktúry: 09.06.2016
dátum splatnosti faktúry: 19.06.2016
suma: 1.002,17 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Demifood spol. s r.o., Piestanska 2503/43, N. Mesto nad Vahom

číslo faktúry: 2-2016
dátum vystavenia faktúry: 27.07.2016
dátum splatnosti faktúry: 10.08.2016
suma: 11.252 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: A3A atelier, Horne udolie, Bratislava

číslo faktúry: 1-2016
dátum vystavenia faktúry: 11.08.2016
dátum splatnosti faktúry: 10.09.2016
suma: 2.880 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: VO SK a. s., Zahradnicka 151, Bratislava

číslo faktúry: 0017-2015
dátum vystavenia faktúry: 30. 09. 2015
dátum splatnosti faktúry: 31. 10. 2015
suma: 1.850,40 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: TYPHOON, s.r.o., Bratislava

číslo faktúry: 0016-2015
dátum vystavenia faktúry: 06. 08. 2015
dátum splatnosti faktúry: 05. 09. 2015
suma: 76.638,01 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ramicon, s.r.o., Trnava - Modranka

číslo faktúry: 0015-2015
dátum vystavenia faktúry: 23. 09. 2015
dátum splatnosti faktúry: 07. 10. 2015
suma: 1.198,80 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Mondivision, s.r.o., Bratislava

číslo faktúry: 0014-2015
dátum vystavenia faktúry: 31. 08. 2015
dátum splatnosti faktúry: 07. 09. 2015
suma: 5.890,00 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: RR-projekt s.r.o., Prievidza

číslo faktúry: 0013-2015
dátum vystavenia faktúry: 28. 08. 2015
dátum splatnosti faktúry: 02. 09. 2015
suma: 2.051,76 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: HOLZ - Consulting s.r.o., Trencin

číslo faktúry: 0012-2015
dátum vystavenia faktúry: 17. 08. 2015
dátum splatnosti faktúry: 20. 08. 2015
suma: 1.671,96 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: HOLZ - Consulting s.r.o., Trencin

číslo faktúry: 0011-2015
dátum vystavenia faktúry: 03. 08. 2015
dátum splatnosti faktúry: 17. 08. 2015
suma: 3.379,00 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: A3A atelier s.r.o., Bratislava

číslo faktúry: 0010-2015
dátum vystavenia faktúry: 10. 08. 2015
dátum splatnosti faktúry: 24. 08. 2015
suma: 1.895,00 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Frantisek Cernej ELEKTROINSTALA, Pruske

číslo faktúry: 0009-2015
dátum vystavenia faktúry: 08. 08. 2015
dátum splatnosti faktúry: 22. 08. 2015
suma: 1.968,00 €
objednávateľ: eRko - HKSD, Nitrica
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0008-2015
dátum vystavenia faktúry: 25. 07. 2015
dátum splatnosti faktúry: 07. 08. 2015
suma: 2.272,22 €
objednávateľ: Gorazd n.f., Nitra
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0007-2015
dátum vystavenia faktúry: 07. 08. 2015
dátum splatnosti faktúry: 12. 08. 2015
suma: 2.036,40 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Milan Hudak - MH Servis, Mestecko, Puchov

číslo faktúry: 0006-2015
dátum vystavenia faktúry: 31. 07. 2015
dátum splatnosti faktúry: 14. 08. 2015
suma: 1.343,33 €
objednávateľ: Rimskokatolicka cirkev farnost Stranavy
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0005-2015
dátum vystavenia faktúry: 21. 07. 2015
dátum splatnosti faktúry: 24. 07. 2015
suma: 3.130,27 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: RAMICON, s.r.o., Trnava - Modranka

číslo faktúry: 0004-2015
dátum vystavenia faktúry: 18. 07. 2015
dátum splatnosti faktúry: 01. 08. 2015
suma: 2.000,00 €
objednávateľ: GORAZD n.f., Nitra
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0003-2015
dátum vystavenia faktúry: 30. 04. 2015
dátum splatnosti faktúry: 10. 06. 2015
suma: 1.080,00 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: VO SK, a.s., Bratislava

číslo faktúry: 0002-2015
dátum vystavenia faktúry: 26. 01. 2015
dátum splatnosti faktúry: 09. 02. 2015
suma: 1.724,10 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: AQUAFLOT spol. s.r.o., Nitra

číslo faktúry: 0001-2015
dátum vystavenia faktúry: 09. 01. 2015
dátum splatnosti faktúry: 30. 01. 2015
suma: 2.085,43 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: BIOMASA, Kysucky Lieskovec

číslo faktúry: 0024-2013
dátum vystavenia faktúry: 01. 03. 2013
dátum splatnosti faktúry: 07. 04. 2013
suma: 286,05 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Marius Pedersen

číslo faktúry: 0023-2013
dátum vystavenia faktúry: 07. 03. 2013
dátum splatnosti faktúry: 07. 04. 2013
suma: 432,25 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Marius Pedersen

číslo faktúry: 0022-2013
dátum vystavenia faktúry: 14. 03. 2013
dátum splatnosti faktúry: 31. 03. 2013
suma: 664 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: BIOMASA, Kysucky Lieskovec

číslo faktúry: 0021-2013
dátum vystavenia faktúry: 10. 03. 2013
dátum splatnosti faktúry: 21. 03. 2013
suma: 66,24 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: PENAM Slovakia a. s.

číslo faktúry: 0020-2013
dátum vystavenia faktúry: 04. 03. 2013
dátum splatnosti faktúry: 09. 03. 2013
suma: 577,20 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: LESOVYROBA Juricek

číslo faktúry: 0019-2013
dátum vystavenia faktúry: 01. 03. 2013
dátum splatnosti faktúry: 15. 03. 2013
suma: 16,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Kinet s. r. o.

číslo faktúry: 0018-2013
dátum vystavenia faktúry: 20. 02. 2013
dátum splatnosti faktúry: 03. 03. 2013
suma: 37,93 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: PENAM Slovakia a. s.

číslo faktúry: 0017-2013
dátum vystavenia faktúry: 10. 02. 2013
dátum splatnosti faktúry: 21. 02. 2013
suma: 7,22 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: PENAM Slovakia a. s.

číslo faktúry: 0016-2013
dátum vystavenia faktúry: 08. 02. 2013
dátum splatnosti faktúry: 22. 02. 2013
suma: 24 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Kominarstvo Martinko Vlastimir

číslo faktúry: 0015-2013
dátum vystavenia faktúry: 01. 02. 2013
dátum splatnosti faktúry: 16. 02. 2013
suma: 14,28 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: SOZA

číslo faktúry: 0014-2013
dátum vystavenia faktúry: 04. 02. 2013
dátum splatnosti faktúry: 09. 02. 2013
suma: 561,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: LESOVYROBA - Juricek

číslo faktúry: 0013-2013
dátum vystavenia faktúry: 01. 02. 2013
dátum splatnosti faktúry: 15. 02. 2013
suma: 16,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Kinet s. r. o.

číslo faktúry: 0012-2013
dátum vystavenia faktúry: 31. 01. 2013
dátum splatnosti faktúry: 11. 02. 2013
suma: 84,46 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Penam Slovakia, a. s.

číslo faktúry: 0011-2013
dátum vystavenia faktúry: 06. 02. 2013
dátum splatnosti faktúry: 20. 02. 2013
suma: 829,78 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Potraviny Cibulkova

číslo faktúry: 0010-2013
dátum vystavenia faktúry: 31. 01. 2013
dátum splatnosti faktúry: 11. 03. 2013
suma: 292,46 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Marius Pedersen

číslo faktúry: 0009-2013
dátum vystavenia faktúry: 08. 02. 2013
dátum splatnosti faktúry: 11. 03. 2013
suma: 432,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Marius Pedersen

číslo faktúry: 0008-2013
dátum vystavenia faktúry: 30. 01. 2013
dátum splatnosti faktúry: 06. 02. 2013
suma: 635,89 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Vasa Slovensko

číslo faktúry: 0007-2013
dátum vystavenia faktúry: 21. 01. 2013
dátum splatnosti faktúry: 31. 01. 2013
suma: 122,40 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: AP naradie

číslo faktúry: 0006-2013
dátum vystavenia faktúry: 16. 01. 2013
dátum splatnosti faktúry: 01. 02. 2013
suma: 118,41 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: PVS, a. s.

číslo faktúry: 0005-2013
dátum vystavenia faktúry: 10. 01. 2013
dátum splatnosti faktúry: 24. 01. 2013
suma: 14,88 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Sevt

číslo faktúry: 0004-2013
dátum vystavenia faktúry: 06. 01. 2013
dátum splatnosti faktúry: 15. 01. 2013
suma: 150 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Firenex

číslo faktúry: 0003-2013
dátum vystavenia faktúry: 01. 01. 2013
dátum splatnosti faktúry: 15. 01. 2013
suma: 16,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Kinet

číslo faktúry: 0002-2013
dátum vystavenia faktúry: 31. 12. 2012
dátum splatnosti faktúry: 25. 01. 2013
suma: 1.965,31 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Biomasa

číslo faktúry: 0001-2013
dátum vystavenia faktúry: 31. 12. 2012
dátum splatnosti faktúry: 15. 01. 2013
suma: 78 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Lesovyroba Juricek

číslo faktúry: 0017-2012
dátum vystavenia faktúry: 28. 08. 2012
dátum splatnosti faktúry: 12. 09. 2012
suma: 11.836 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: ARAVER a.s.

číslo faktúry: 0016-2012
dátum vystavenia faktúry: 28. 08. 2012
dátum splatnosti faktúry: 04. 09. 2012
suma: 646,15 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: VASA Slovensko

číslo faktúry: 0015-2012
dátum vystavenia faktúry: 08. 08. 2012
dátum splatnosti faktúry: 02. 09. 2012
suma: 500 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Majchrak, Zilina

číslo faktúry: 0014-2012
dátum vystavenia faktúry: 23. 02. 2012
dátum splatnosti faktúry: 24. 03. 2012
suma: 1.456 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ingrid Pruzincov, Koseca

číslo faktúry: 0013-2012
dátum vystavenia faktúry: 23. 02. 2012
dátum splatnosti faktúry: 08. 03. 2012
suma: 40,50 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Slovak Ventures, s. r. o.

číslo faktúry: 0012-2012
dátum vystavenia faktúry: 21. 02. 2012
dátum splatnosti faktúry: 06. 03. 2012
suma: 3,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: SEVT a. s., Banska Bystrica

číslo faktúry: 0011-2012
dátum vystavenia faktúry: 21. 02. 2012
dátum splatnosti faktúry: 06. 03. 2012
suma: 57,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Znak s. r. o., Pchov

číslo faktúry: 0010-2012
dátum vystavenia faktúry: 31. 12. 2011
dátum splatnosti faktúry: 21. 01. 2012
suma: 312,11 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Tatiana Cibulková, Čavoj

číslo faktúry: 0009-2012
dátum vystavenia faktúry: 17. 01. 2012
dátum splatnosti faktúry: 01. 02. 2012
suma: 70,29 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: PVS a. s., Považská Bystrica

číslo faktúry: 0008-2012
dátum vystavenia faktúry: 31. 12. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 01. 2012
suma: 244,64 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0007-2012
dátum vystavenia faktúry: 31. 12. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 01. 2012
suma: 771,40 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas a. s., Dubnica nad Váhom

číslo faktúry: 0006-2012
dátum vystavenia faktúry: 31. 12. 2011
dátum splatnosti faktúry: 24. 01. 2012
suma: 267,78 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: PVS a. s., Považská Bystrica

číslo faktúry: 0005-2012
dátum vystavenia faktúry: 12. 01. 2012
dátum splatnosti faktúry: 26. 01. 2012
suma: 50 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Pavol Čižnár

číslo faktúry: 0004-2012
dátum vystavenia faktúry: 31. 12. 2011
dátum splatnosti faktúry: 25. 01. 2012
suma: 307,64 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Biomasa,združenie právnických osôb

číslo faktúry: 0003-2012
dátum vystavenia faktúry: 01. 01. 2012
dátum splatnosti faktúry: 08. 01. 2012
suma: 37,35 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Ľ. Šimák - SimSoft, Nová Dubnica

číslo faktúry: 0002-2012
dátum vystavenia faktúry: 01. 01. 2012
dátum splatnosti faktúry: 15. 01. 2012
suma: 16,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Kinet s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0001-2012
dátum vystavenia faktúry: 25. 01. 2012
dátum splatnosti faktúry: 08. 02. 2012
suma: 169,01 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Pumpa servis, Čachtice

číslo faktúry: 0086-2011
dátum vystavenia faktúry: 21. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 06. 12. 2011
suma: 180 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: VADLS - Černuška Václav, Košeca

číslo faktúry: 0085-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 12. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 12. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Kinet, s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0084-2011
dátum vystavenia faktúry: 24. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 08. 12. 2011
suma: 294 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Dekprojekt s. r. o., Banská Bystrica

číslo faktúry: 0083-2011
dátum vystavenia faktúry: 15. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 29. 11. 2011
suma: 376,56 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Aquasystem, s. r. o., Bratislava

číslo faktúry: 0082-2011
dátum vystavenia faktúry: 18. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 25. 11. 2011
suma: 46,80 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Inprost, s. r. o., Bratislava

číslo faktúry: 0081-2011
dátum vystavenia faktúry: 04. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 18. 11. 2011
suma: 526,81 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Tatiana Cibulková

číslo faktúry: 0080-2011
dátum vystavenia faktúry: 09. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 23. 11. 2011
suma: 4.461,27 €
objednávateľ: TSK Trenčín
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0079-2011
dátum vystavenia faktúry: 07. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 21. 11. 2011
suma: 713,73 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik, Neporadza

číslo faktúry: 0078-2011
dátum vystavenia faktúry: 04. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 18. 11. 2011
suma: 19,98 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina

číslo faktúry: 0077-2011
dátum vystavenia faktúry: 03. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 17. 11. 2011
suma: 1.168,03 €
objednávateľ: Maprostav, s. r. o., Trenčín
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0076-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 11. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 11. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Kinet, s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0075-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 11. 2011
suma: 3,32 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Komensky, s. r. o., Košice

číslo faktúry: 0074-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 10. 11. 2011
suma: 258,71 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0073-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 10. 11. 2011
suma: 295,68 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0072-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 11. 2011
suma: 1.345,49 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas, a. s., Dubnica nad Váhom

číslo faktúry: 0071-2011
dátum vystavenia faktúry: 26. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 09. 11. 2011
suma: 66,60 €
objednávateľ: Obvodný úrad Trenčín
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0070-2011
dátum vystavenia faktúry: 18. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 01. 11. 2011
suma: 364,14 €
objednávateľ: ŠvP Zliechov
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0069-2011
dátum vystavenia faktúry: 18. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 01. 11. 2011
suma: 364,14 €
objednávateľ: TSK Trenčín
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0068-2011
dátum vystavenia faktúry: 13. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 23. 10. 2011
suma: 312,90 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: MK Hlas, s. r. o., Sabinov

číslo faktúry: 0067-2011
dátum vystavenia faktúry: 13. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 23. 10. 2011
suma: 516,26 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0066-2011
dátum vystavenia faktúry: 09. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 23. 10. 2011
suma: 707,05 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik

číslo faktúry: 0065-2011
dátum vystavenia faktúry: 04. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 10. 2011
suma: 244,64 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0064-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 08. 10. 2011
suma: 567,08 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Tatiana Cibulková

číslo faktúry: 0063-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 10. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Kinet, s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0062-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 25. 10. 2011
suma: 574,86 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: PVS, a. s., Považská Bystrica

číslo faktúry: 0061-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 10. 2011
suma: 438 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas, a. s., Dubnica nad Váhom

číslo faktúry: 0060-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 10. 2011
suma: 3,32 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Komensky, s. r. o., Košice

číslo faktúry: 0059-2011
dátum vystavenia faktúry: 28. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 12. 10. 2011
suma: 66,39 €
objednávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bratislava
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0058-2011
dátum vystavenia faktúry: 28. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 12. 10. 2011
suma: 663,88 €
objednávateľ: Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0057-2011
dátum vystavenia faktúry: 05. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 09. 2011
suma: 244,64 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0057-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 07. 2011
suma: 511,77 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik, Neporadza

číslo faktúry: 0056-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 08. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 07. 2011
suma: 341,67 € 9br>objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas, a. s., Dubnica nad Váhom

číslo faktúry: 0055-2011
dátum vystavenia faktúry: 08. 08. 2011
dátum splatnosti faktúry: 22. 08. 2011
suma: 656,85 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik, Neporadza

číslo faktúry: 0054-2011
dátum vystavenia faktúry: 25. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 04. 08. 2011
suma: 577,06 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0053-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 07. 2011
suma: 511,77 €
objednávateľ: Obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik, Neporadza

číslo faktúry: 0052-2011
dátum vystavenia faktúry: 26. 10. 2011
dátum splatnosti faktúry: 09. 11. 2011
suma: 7.000 €
objednávateľ: Fallbo, s. r. o., Žilina
dodávateľ: Obec Zliechov

číslo faktúry: 0051-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 30. 10. 2011
suma: 25.686,74 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Maprostav, s. r. o., Trenčín

číslo faktúry: 0050-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 30. 10. 2011
suma: 15.456,48 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Maprostav, s. r. o., Trenčín

číslo faktúry: 0049-2011
dátum vystavenia faktúry: 14. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 24. 09. 2011
suma: 59,82 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Abiset, s. r. o., Malacky

číslo faktúry: 0048-2011
dátum vystavenia faktúry: 13. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 27. 09. 2011
suma: 400,56 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik, Neporadza

číslo faktúry: 0047-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 09. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 09. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Kinet, s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0046-2011
dátum vystavenia faktúry: 15. 08. 2011
dátum splatnosti faktúry: 25. 08. 2011
suma: 248,24 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0045-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 08. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 09. 2011
suma: 3,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Komensky, s. r. o., Košice

číslo faktúry: 0044-2011
dátum vystavenia faktúry: 22. 08. 2011
dátum splatnosti faktúry: 31. 08. 2011
suma: 23,10 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: ŠvP Zliechov

číslo faktúry: 0043-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 07. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Kinet, s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0042-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 08. 2011
suma: 1.069,83 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas, a. s., Dubnica nad Váhom

číslo faktúry: 0041-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 08. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 08. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Kinet, s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0040-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 08. 2011
suma: 3,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Komensky, s. r. o., Košice

číslo faktúry: 0039-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 26. 07. 2011
suma: 345,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: PVS a. s., Považská Bystrica

číslo faktúry: 0038-2011
dátum vystavenia faktúry: 08. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 18. 07. 2011
suma: 249,44 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0037-2011
dátum vystavenia faktúry: 29. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 12. 08. 2011
suma: 316,92 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: PVS a. s., Považská Bystrica

číslo faktúry: 0036-2011
dátum vystavenia faktúry: 11. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 25. 07. 2011
suma: 413,30 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: ŠvP Zliechov

číslo faktúry: 0035-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 07. 2011
suma: 289,01 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas, a.s., Dubnica nad Váhom

číslo faktúry: 0034-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 07. 2011
suma: 3,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Komensky, s. r. o., Košice

číslo faktúry: 0033-2011
dátum vystavenia faktúry: 28. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 12. 07. 2011
suma: 7,24 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Ševt a. s., Banská Bystrica

číslo faktúry: 0032-2011
dátum vystavenia faktúry: 23. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 08. 07. 2011
suma: 28,66 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: WebHouse, s. r. o., Trnava

<

číslo faktúry: 0031-2011
dátum vystavenia faktúry: 13. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 23. 06. 2011
suma: 407,76 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0030-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 07. 2011
suma: 289,01 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas a. s.

číslo faktúry: 0029-2011
dátum vystavenia faktúry: 06. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 20. 06. 2011
suma: 473,88 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: ŠvP Zliechov

číslo faktúry: 0028-2011
dátum vystavenia faktúry: 11. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 25. 07. 2011
suma: 413,30 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: ŠvP Zliechov

číslo faktúry: 0027-2011
dátum vystavenia faktúry: 02. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 16. 06. 2011
suma: 543,33 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik

číslo faktúry: 0026-2011
dátum vystavenia faktúry: 10. 05. 2011
dátum splatnosti faktúry: 24. 05. 2011
suma: 374,58 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik

číslo faktúry: 0025-2011
dátum vystavenia faktúry: 22. 08. 2011
dátum splatnosti faktúry: 31. 08. 2011
suma: 23,10 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: ŠvP Zliechov

číslo faktúry: 0024-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 08. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 08. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Kinet s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0023-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 08. 2011
suma: 1.069,83 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Unikomas a. s., Dubnica nad Váhom

číslo faktúry: 0022-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 08. 2011
suma: 3,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Komensky s. r. o., Košice

číslo faktúry: 0021-2011
dátum vystavenia faktúry: 29. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 12. 08. 2011
suma: 316,92 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: PVS Považská Bystrica

číslo faktúry: 0020-2011
dátum vystavenia faktúry: 25. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 04. 08. 2011
suma: 577,06 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0019-2011
dátum vystavenia faktúry: 08. 07. 2011
dátum splatnosti faktúry: 18. 07. 2011
suma: 249,44 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0018-2011
dátum vystavenia faktúry: 30. 06. 2011
dátum splatnosti faktúry: 26. 07. 2011
suma: 345,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: PVS Považská Bystrica

číslo faktúry: 0017-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 03. 2011
dátum splatnosti faktúry: 26. 04. 2011
suma: 178,87 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: PVS Považská Bystrica

číslo faktúry: 0016-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 04. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 04. 2011
suma: 381,84 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: ŠvP Zliechov

číslo faktúry: 0015-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 04. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 04. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Kinet s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0014-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 03. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 04. 2011
suma: 3,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Košice

číslo faktúry: 0013-2011
dátum vystavenia faktúry: 28. 02. 2011
dátum splatnosti faktúry: 17. 03. 2011
suma: 338,28 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: PVS, a. s. Považská Bystrica

číslo faktúry: 0012-2011
dátum vystavenia faktúry: 03. 03. 2011
dátum splatnosti faktúry: 17. 03. 2011
suma: 72,11 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: T-Com, a. s.

číslo faktúry: 0011-2011
dátum vystavenia faktúry: 02. 03. 2011
dátum splatnosti faktúry: 16. 03. 2011
suma: 372,16 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Škola v prírode Zliechov

číslo faktúry: 0010-2011
dátum vystavenia faktúry: 28. 02. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 03. 2011
suma: 394,96 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik, Neporadza 14

číslo faktúry: 0009-2011
dátum vystavenia faktúry: 22. 02. 2011
dátum splatnosti faktúry: 01. 03. 2011
suma: 40,91 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: CONNECT, Kráľov Brod

číslo faktúry: 0008-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 03. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 03. 2011
suma: 16,60 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Kinet s. r. o., Diviaky nad Nitricou

číslo faktúry: 0007-2011
dátum vystavenia faktúry: 01. 02. 2011
dátum splatnosti faktúry: 15. 02. 2011
suma: 254,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Škola v prírode Zliechov

číslo faktúry: 0006-2011
dátum vystavenia faktúry: 13. 01. 2011
dátum splatnosti faktúry: 31. 01. 2011
suma: 664 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Biomasa, Kysucký Lieskovec

číslo faktúry: 0005-2011
dátum vystavenia faktúry: 18. 01. 2011
dátum splatnosti faktúry: 01. 02. 2011
suma: 604,80 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: MEVAKO s. r. o., Rož�ava

číslo faktúry: 0004-2011
dátum vystavenia faktúry: 26. 01. 2011
dátum splatnosti faktúry: 09. 02. 2011
suma: 16,74 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Tlačiare� MV SR Bratislava

číslo faktúry: 0003-2011
dátum vystavenia faktúry: 27. 01. 2011
dátum splatnosti faktúry: 10. 02. 2011
suma: 308,57 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Ing. Jozef Žáčik

číslo faktúry: 0002-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 01. 2011
dátum splatnosti faktúry: 10. 02. 2011
suma: 512,69 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: TSM Ilava

číslo faktúry: 0001-2011
dátum vystavenia faktúry: 31. 01. 2011
dátum splatnosti faktúry: 14. 02. 2011
suma: 3,32 €
objednávateľ: obec Zliechov
dodávateľ: Komensky, s. r. o., Košice